Ejecución trimestral del presupuesto 2018

 

 

 

A continuación se detalla el grado de ejecución de las principales partidas del presupuesto de ingresos y gastos de explotación correspondientes al segundo trimestre del año 2018.

 

Ejecución del presupuesto de ingresos a 30/06/2018

CONCEPTO PRESUPUESTO 2018

INGRESOS SEGUNDO
TRIMESTRE

Cuotas de los Asociados 6.238.743 6.190.992
Soporte administrativo a Gestora de conciertos, A.I.E. 249.270 146.743
Otros de gestión 0 0
Otros ingresos 511.000 0
TOTAL INGRESOS 6.999.013 6.337.735

 


Ejecución del presupuesto de gastos a 30/06/2018

La ejecución de las partidas más significativas de dicho presupuesto se describe en la siguiente tabla:

CONCEPTO PRESUPUESTO 2018 GASTOS SEGUNDO TRIMESTRE
Personal 4.304.586 1.938.819
Amortización del inmovilizado 14.085 2.932
Impuesto de sociedades 20.000 0
Alquileres 224.940 107.481
Reparaciones y conservación 85.270 44.634
Cuotas de organismos nacionales 176.890 96.489
Cuotas de organismos internacionales 491.005 489.195
Servicios profesionales independientes 456.190 132.187
Reuniones internacionales 71.240 16.065
Estadísticas e investigación 273.367 120.358
Publicidad y relaciones públicas 52.896 27.562
Suministros 46.500 23.856
Otros 1.180.321 458.116
Limpieza 71.790 31.754
TOTAL GASTOS 7.469.080 3.489.448