Ejecución trimestral del presupuesto 2018

 

 

 

A continuación se detalla el grado de ejecución de las principales partidas del presupuesto de ingresos y gastos de explotación correspondientes al tercer trimestre del año 2018.

 

Ejecución del presupuesto de ingresos a 30/09/2018

CONCEPTO PRESUPUESTO 2018

INGRESOS TERCER
TRIMESTRE

Cuotas de los Asociados 6.238.743 6.190.992
Soporte administrativo a Gestora de conciertos, A.I.E. 249.270 194.498
Otros de gestión 0 0
Otros ingresos 511.000 0
TOTAL INGRESOS 6.999.013 6.385.490

 


Ejecución del presupuesto de gastos a 30/09/2018

La ejecución de las partidas más significativas de dicho presupuesto se describe en la siguiente tabla:

CONCEPTO PRESUPUESTO 2018 GASTOS TERCER TRIMESTRE
Personal 4.304.586 2.889.075
Amortización del inmovilizado 14.085 4.443
Impuesto de sociedades 20.000 0
Alquileres 224.940 151.404
Reparaciones y conservación 85.270 54.036
Cuotas de organismos nacionales 176.890 168.372
Cuotas de organismos internacionales 491.005 489.195
Servicios profesionales independientes 456.190 175.236
Reuniones internacionales 71.240 34.499
Estadísticas e investigación 273.367 165.345
Publicidad y relaciones públicas 52.896 31.450
Suministros 46.500 39.082
Otros 1.180.321 619.343
Limpieza 71.790 41.694
TOTAL GASTOS 7.469.080 4.863.176