Ejecución trimestral del presupuesto 2020

 

A continuación se detalla el grado de ejecución trimestral de las principales partidas del presupuesto de ingresos y gastos de explotación del año 2020 correspondiente al primer trimestre:

Ejecución del presupuesto de ingresos a 31/03/2020

CONCEPTO PRESUPUESTO 2020 INGRESOS PRIMER
TRIMESTRE
Cuotas de los Asociados 6.453.515 5.224.297
Soporte administrativo a Gestora de conciertos, A.I.E. 246.000 62.191
Otros de gestión
Otros ingresos 600.000 0
TOTAL INGRESOS 7.299.515 5.286.489

 


Ejecución del presupuesto de gastos a 31/03/2020

La ejecución de las partidas más significativas de dicho presupuesto se describe en la siguiente tabla:

CONCEPTO PRESUPUESTO 2020 GASTOS PRIMER TRIMESTRE
Personal 4.452.003 970.907
Amortización del inmovilizado 13.383 1.512
Impuesto de sociedades 20.000 0
Alquileres 223.863 39.163
Reparaciones y conservación 80.000 8.664
Cuotas de organismos nacionales 183.410 78.200
Cuotas de organismos internacionales 537.225 534.233
Servicios profesionales independientes 377.202 30.943
Reuniones internacionales 68.900 7.274
Estadísticas e investigación 267.139 58.063
Publicidad y relaciones públicas 52.303 9.700
Suministros 38.090 7.751
Otros 1.003.533 107.468
Limpieza 61.744 10.720
TOTAL GASTOS 7.378.795 1.864.600