Ejecución trimestral del presupuesto 2019

 

A continuación se detalla el grado de ejecución trimestral de las principales partidas del presupuesto de ingresos y gastos de explotación del año 2019 correspondiente al cuarto trimestre:

Ejecución del presupuesto de ingresos a 31/12/2019

CONCEPTO PRESUPUESTO 2019 INGRESOS CUARTO
TRIMESTRE
Cuotas de los Asociados 6.168.016 6.194.468
Soporte administrativo a Gestora de conciertos, A.I.E. 248.382 253.578
Otros de gestión
Otros ingresos 511.000 518.566
TOTAL INGRESOS 6.927.398 6.966.612

 


Ejecución del presupuesto de gastos a 31/12/2019

La ejecución de las partidas más significativas de dicho presupuesto se describe en la siguiente tabla:

CONCEPTO PRESUPUESTO 2019 GASTOS CUARTO TRIMESTRE
Personal 4.337.607 4.260.273
Amortización del inmovilizado 11.050 5.991
Impuesto de sociedades 20.000 7.897
Alquileres 208.414 228.195
Reparaciones y conservación 83.230 67.667
Cuotas de organismos nacionales 180.623 181.684
Cuotas de organismos internacionales 514.700 513.873
Servicios profesionales independientes 415.039 556.862
Reuniones internacionales 66.741 57.677
Estadísticas e investigación 249.259 247.247
Publicidad y relaciones públicas 51.299 55.410
Suministros 47.310 35.518
Otros 1.122.404 1.003.268
Limpieza 62.692 58.834
TOTAL GASTOS 7.370.368 7.280.396